目錄

第一部分部門預(yù)算公開管理文件

第二部分遼寧省總工會(huì)概況

一、主要職責(zé)

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第三部分2019年遼寧省總工會(huì)部門預(yù)算批復(fù)表

一、2019年遼寧省總工會(huì)收支預(yù)算批復(fù)總表

二、2019年遼寧省總工會(huì)收入預(yù)算批復(fù)總表

三、2019年遼寧省總工會(huì)支出預(yù)算批復(fù)總表

四、2019年遼寧省總工會(huì)按功能科目批復(fù)總表

五、2019年遼寧省總工會(huì)政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類批復(fù)總表

六、2019年遼寧省總工會(huì)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類批復(fù)總表

七、2019年遼寧省總工會(huì)一般公共預(yù)算支出批復(fù)表

八、2019年遼寧省總工會(huì)財(cái)政撥款收入安排支出批復(fù)表

九、2019年遼寧省總工會(huì)中央提前告知轉(zhuǎn)移支付資金安排支出批復(fù)表（空表）

十、2019年遼寧省總工會(huì)納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)等非稅收入安排支出批復(fù)表（空表）

十一、2019年遼寧省總工會(huì)納入政府性基金預(yù)算管理收入安排支出批復(fù)表（空表）

十二、2019年遼寧省總工會(huì)納入專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)等非稅收入安排支出批復(fù)表（空表）

十三、2019年遼寧省總工會(huì)一般公共預(yù)算基本支出批復(fù)表

十四、2019年遼寧省總工會(huì)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出批復(fù)表（空表）

十五、2019年遼寧省總工會(huì)項(xiàng)目等支出明細(xì)情況批復(fù)表

十六、2019年遼寧省總工會(huì)債務(wù)支出明細(xì)情況批復(fù)表（空表）

十七、2019年遼寧省總工會(huì)政府采購支出明細(xì)情況批復(fù)表（空表）

十八、2019年遼寧省總工會(huì)政府購買服務(wù)支出明細(xì)情況批復(fù)表（空表）

十九、2019年遼寧省總工會(huì)項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況表

第四部分遼寧省總工會(huì)2019年部門預(yù)算情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門預(yù)算公開管理文件

遼寧省總工會(huì)財(cái)政預(yù)決算信息公開管理暫行辦法

為進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政預(yù)決算管理，充分保障社會(huì)公眾對財(cái)政預(yù)決算信息的知情權(quán)，提高管理效率，推動(dòng)職能轉(zhuǎn)變，根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》等法規(guī)制度，結(jié)合遼寧省總工會(huì)財(cái)政預(yù)決算工作實(shí)際，制定本辦法。本辦法所稱財(cái)政預(yù)決算，是指經(jīng)遼寧省財(cái)政廳正式批復(fù)的部門預(yù)算和部門決算。

一、公開原則

堅(jiān)持問題導(dǎo)向，聚焦民生熱點(diǎn)，方便社會(huì)監(jiān)督。以公開為常態(tài)、不公開為例外，依法依規(guī)公開財(cái)政預(yù)決算，確保公開信息的真實(shí)性和完整性。除涉及國家秘密外，不得少公開、不公開應(yīng)當(dāng)對外公開的事項(xiàng)。

二、公開職責(zé)

遼寧省總工會(huì)是財(cái)政預(yù)決算公開主體，負(fù)責(zé)公開機(jī)關(guān)和所屬事業(yè)單位的財(cái)政預(yù)決算，并對財(cái)政預(yù)決算公開信息的真實(shí)性和完整性負(fù)責(zé)。遼寧省總工會(huì)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)具體承辦財(cái)政預(yù)決算公開工作；遼寧省總工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)辦公室負(fù)責(zé)對財(cái)政預(yù)決算公開工作實(shí)施審計(jì)監(jiān)督；遼寧省總工會(huì)機(jī)關(guān)黨委辦公室負(fù)責(zé)對財(cái)政預(yù)決算公開工作實(shí)施紀(jì)檢監(jiān)督；遼寧省總工會(huì)服務(wù)中心負(fù)責(zé)對財(cái)政預(yù)決算公開工作提供技術(shù)支持。

三、公開內(nèi)容

財(cái)政預(yù)決算公開信息包括以下內(nèi)容：

（一）該暫行辦法；

（二）遼寧省總工會(huì)工作職責(zé)和所屬二級預(yù)算單位名稱；

（三）遼寧省財(cái)政廳正式批復(fù)的部門預(yù)決算報(bào)表；

（四）財(cái)政預(yù)決算情況說明；

（五）名詞解釋。

具體公開內(nèi)容以遼寧省財(cái)政廳正式通知為準(zhǔn)。

四、公開要求

財(cái)政預(yù)決算公開信息由財(cái)務(wù)部按規(guī)定擬制并逐級報(bào)批后，于遼寧省財(cái)政廳正式批復(fù)部門預(yù)決算后二十日內(nèi)，分別在遼寧省總工會(huì)官方網(wǎng)站和遼寧省政府門戶網(wǎng)站上實(shí)施“雙公開”。具體公開方式和時(shí)間以遼寧省財(cái)政廳正式通知為準(zhǔn)。

五、附則

本辦法自2019年1月31日起施行，由遼寧省總工會(huì)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

第二部分遼寧省總工會(huì)概況

一、部門職責(zé)

遼寧省總工會(huì)是中共遼寧省委和中華全國總工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的群團(tuán)組織，是全省各級工會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)。主要職責(zé)是：

（一）根據(jù)黨的基本理論、基本路線、基本綱領(lǐng)和工運(yùn)方針，圍繞全省工作大局和全總工作部署，貫徹落實(shí)省委的決策和指示，貫徹執(zhí)行中國工會(huì)全國代表大會(huì)、省工會(huì)代表大會(huì)確定的任務(wù)和作出的決議。

（二）依照法律法規(guī)和《中國工會(huì)章程》，組織和指導(dǎo)全省各級工會(huì)推進(jìn)全心全意依靠工人階級的根本指導(dǎo)方針的有效落實(shí)，履行好維護(hù)職工合法權(quán)益的基本職責(zé)，發(fā)揮好建設(shè)、參與、教育、管理等社會(huì)職能。

（三）研究制定我省工會(huì)的組織制度和民主制度，指導(dǎo)全省各級工會(huì)依法推進(jìn)工會(huì)組織建設(shè)，開展以職工代表大會(huì)制度為基本制度的民主管理工作，推動(dòng)勞動(dòng)合同制度和平等協(xié)商、集體合同制度的實(shí)施，開展困難職工幫扶和救助工作，開展群眾性經(jīng)濟(jì)技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)、勞動(dòng)競賽活動(dòng)、建功立業(yè)活動(dòng)和安全生產(chǎn)監(jiān)督活動(dòng)，推進(jìn)企業(yè)文化和職工文化建設(shè)。

（四）協(xié)助省政府做好全國勞動(dòng)模范的推薦、管理和省勞動(dòng)模范的評選、表彰、管理，推動(dòng)工運(yùn)理論政策研究、廠務(wù)公開、勞動(dòng)關(guān)系監(jiān)測、職工法律援助等工作，指導(dǎo)全省工會(huì)的建設(shè)和改革，負(fù)責(zé)全省工會(huì)的國際聯(lián)絡(luò)和對外交流工作。

（五）負(fù)責(zé)全省工會(huì)經(jīng)費(fèi)和工會(huì)資產(chǎn)的管理、審查、審計(jì)工作。

（六）承擔(dān)省委、省政府和中華全國總工會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入遼寧省總工會(huì)2019年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1.遼寧省總工會(huì)機(jī)關(guān)

2.遼寧工運(yùn)學(xué)院（離退休人員）

第三部分遼寧省總工會(huì)部門預(yù)算公開報(bào)表

1.2019年遼寧省總工會(huì)收支預(yù)算批復(fù)總表

2.2019年遼寧省總工會(huì)收入預(yù)算批復(fù)總表

3.2019年遼寧省總工會(huì)支出預(yù)算批復(fù)總表

4.2019年遼寧省總工會(huì)按功能科目批復(fù)總表

5.2019年遼寧省總工會(huì)政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類批復(fù)總表

6.2019年遼寧省總工會(huì)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類批復(fù)總表

7.2019年遼寧省總工會(huì)一般公共預(yù)算支出批復(fù)表

8.2019年遼寧省總工會(huì)財(cái)政撥款收入安排支出批復(fù)表

9.2019年遼寧省總工會(huì)中央提前告知轉(zhuǎn)移支付資金安排支出批復(fù)表（空表）

10.2019年遼寧省總工會(huì)納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)等非稅收入安排支出批復(fù)表（空表）

11.2019年遼寧省總工會(huì)納入政府性基金預(yù)算管理收入安排支出批復(fù)表（空表）

12.2019年遼寧省總工會(huì)納入專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)等非稅收入安排支出批復(fù)表（空表）

13.2019年遼寧省總工會(huì)一般公共預(yù)算基本支出批復(fù)表

14.2019年遼寧省總工會(huì)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出批復(fù)表（空表）

15.2019年遼寧省總工會(huì)項(xiàng)目等支出明細(xì)情況批復(fù)表

16.2019年遼寧省總工會(huì)債務(wù)支出明細(xì)情況批復(fù)表（空表）

17.2019年遼寧省總工會(huì)政府采購支出明細(xì)情況批復(fù)表（空表）

18.2019年遼寧省總工會(huì)政府購買服務(wù)支出明細(xì)情況批復(fù)表（空表）

19.2019年遼寧省總工會(huì)項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況表

（見附件1至19）

第四部分遼寧省總工會(huì)部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算的原則，2019年遼寧省總工會(huì)所有財(cái)政收入和支出均納入部門預(yù)算管理。其中：

（一）收入預(yù)算786.3萬元，全部為財(cái)政撥款收入。

（二）支出預(yù)算786.3萬元，包括：

1.基本支出686.3萬元（含工資福利支出99.9萬元、商品和服務(wù)支出26.8萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助559.6萬元）；

2.項(xiàng)目支出100萬元（省級勞模特殊困難幫扶資金）。

在支出預(yù)算786.3萬元中，沒有政府采購支出、政府購買服務(wù)支出和債務(wù)支出。

2019年預(yù)算收支比2018年減少77.8萬元，主要原因有兩個(gè)：一是基本支出中沒有安排副省級在職領(lǐng)導(dǎo)工作經(jīng)費(fèi)；二是項(xiàng)目支出中沒有安排勞動(dòng)競賽專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

遼寧省總工會(huì)2019年財(cái)政預(yù)算中沒有安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，即沒有安排副省級在職領(lǐng)導(dǎo)工作經(jīng)費(fèi)。

三、政府采購情況

遼寧省總工會(huì)2019年財(cái)政預(yù)算中無政府采購項(xiàng)目，與上年一致。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

遼寧省總工會(huì)2019年財(cái)政預(yù)算中沒有安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，與上年一致。

五、國有資產(chǎn)占用情況

遼寧省總工會(huì)2019年財(cái)政預(yù)算中無國有資產(chǎn)占用項(xiàng)目，與上年一致。

六、項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，遼寧省總工會(huì)2019年應(yīng)當(dāng)編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目共1個(gè)，實(shí)際編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目共1個(gè)，涉及資金100萬元，編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)當(dāng)編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。

第五部分名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

6.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于群眾團(tuán)體事務(wù)方面的支出。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

11.工資福利支出（類）職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

12.工資福利支出（類）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)（款）：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

13.商品和服務(wù)支出（類）辦公費(fèi)（款）：反映單位購買日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

14.商品和服務(wù)支出（類）差旅費(fèi)（款）：反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

15.商品和服務(wù)支出（類）會(huì)議費(fèi)（款）：反映單位在會(huì)議期間按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議場地租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

16.商品和服務(wù)支出（類）培訓(xùn)費(fèi)（款）：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的，在培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)場地費(fèi)、培訓(xùn)資料費(fèi)、交通費(fèi)等各類培訓(xùn)費(fèi)用。

17.商品和服務(wù)支出（類）其他商品和服務(wù)支出（款）：反映單位其他日常公用支出。

18.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）離休費(fèi)（款）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的離休人員的離休費(fèi)、護(hù)理費(fèi)以及提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等補(bǔ)貼。

19.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）退休費(fèi)（款）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)以及提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等補(bǔ)貼。

20.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助（款）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助，以及按國家規(guī)定資助居民參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)以及資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療、城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

21.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（款）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。