目錄

第一部分部門預(yù)算公開管理文件

第二部分遼寧省總工會概況

一,、主要職責(zé)

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第三部分2019年遼寧省總工會部門預(yù)算批復(fù)表

一、2019年遼寧省總工會收支預(yù)算批復(fù)總表

二,、2019年遼寧省總工會收入預(yù)算批復(fù)總表

三,、2019年遼寧省總工會支出預(yù)算批復(fù)總表

四、2019年遼寧省總工會按功能科目批復(fù)總表

五,、2019年遼寧省總工會政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類批復(fù)總表

六,、2019年遼寧省總工會部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類批復(fù)總表

七、2019年遼寧省總工會一般公共預(yù)算支出批復(fù)表

八,、2019年遼寧省總工會財政撥款收入安排支出批復(fù)表

九,、2019年遼寧省總工會中央提前告知轉(zhuǎn)移支付資金安排支出批復(fù)表（空表）

十、2019年遼寧省總工會納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費等非稅收入安排支出批復(fù)表（空表）

十一,、2019年遼寧省總工會納入政府性基金預(yù)算管理收入安排支出批復(fù)表（空表）

十二,、2019年遼寧省總工會納入專戶管理的行政事業(yè)性收費等非稅收入安排支出批復(fù)表（空表）

十三,、2019年遼寧省總工會一般公共預(yù)算基本支出批復(fù)表

十四、2019年遼寧省總工會一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出批復(fù)表（空表）

十五,、2019年遼寧省總工會項目等支出明細情況批復(fù)表

十六,、2019年遼寧省總工會債務(wù)支出明細情況批復(fù)表（空表）

十七、2019年遼寧省總工會政府采購支出明細情況批復(fù)表（空表）

十八,、2019年遼寧省總工會政府購買服務(wù)支出明細情況批復(fù)表（空表）

十九,、2019年遼寧省總工會項目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況表

第四部分遼寧省總工會2019年部門預(yù)算情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門預(yù)算公開管理文件

遼寧省總工會財政預(yù)決算信息公開管理暫行辦法

為進一步加強財政預(yù)決算管理，充分保障社會公眾對財政預(yù)決算信息的知情權(quán),，提高管理效率,，推動職能轉(zhuǎn)變，根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》等法規(guī)制度,，結(jié)合遼寧省總工會財政預(yù)決算工作實際,，制定本辦法。本辦法所稱財政預(yù)決算,，是指經(jīng)遼寧省財政廳正式批復(fù)的部門預(yù)算和部門決算,。

一、公開原則

堅持問題導(dǎo)向,，聚焦民生熱點,，方便社會監(jiān)督。以公開為常態(tài),、不公開為例外，依法依規(guī)公開財政預(yù)決算,，確保公開信息的真實性和完整性,。除涉及國家秘密外，不得少公開,、不公開應(yīng)當(dāng)對外公開的事項,。

二、公開職責(zé)

遼寧省總工會是財政預(yù)決算公開主體,，負責(zé)公開機關(guān)和所屬事業(yè)單位的財政預(yù)決算,，并對財政預(yù)決算公開信息的真實性和完整性負責(zé)。遼寧省總工會財務(wù)部負責(zé)具體承辦財政預(yù)決算公開工作,；遼寧省總工會經(jīng)費審查委員會辦公室負責(zé)對財政預(yù)決算公開工作實施審計監(jiān)督,；遼寧省總工會機關(guān)黨委辦公室負責(zé)對財政預(yù)決算公開工作實施紀檢監(jiān)督；遼寧省總工會服務(wù)中心負責(zé)對財政預(yù)決算公開工作提供技術(shù)支持,。

三,、公開內(nèi)容

財政預(yù)決算公開信息包括以下內(nèi)容：

（一）該暫行辦法；

（二）遼寧省總工會工作職責(zé)和所屬二級預(yù)算單位名稱,；

（三）遼寧省財政廳正式批復(fù)的部門預(yù)決算報表,；

（四）財政預(yù)決算情況說明,；

（五）名詞解釋。

具體公開內(nèi)容以遼寧省財政廳正式通知為準,。

四,、公開要求

財政預(yù)決算公開信息由財務(wù)部按規(guī)定擬制并逐級報批后，于遼寧省財政廳正式批復(fù)部門預(yù)決算后二十日內(nèi),，分別在遼寧省總工會官方網(wǎng)站和遼寧省政府門戶網(wǎng)站上實施“雙公開”,。具體公開方式和時間以遼寧省財政廳正式通知為準。

五,、附則

本辦法自2019年1月31日起施行,，由遼寧省總工會財務(wù)部負責(zé)解釋。

第二部分遼寧省總工會概況

一,、部門職責(zé)

遼寧省總工會是中共遼寧省委和中華全國總工會領(lǐng)導(dǎo)下的群團組織,，是全省各級工會的領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)。主要職責(zé)是：

（一）根據(jù)黨的基本理論,、基本路線,、基本綱領(lǐng)和工運方針，圍繞全省工作大局和全總工作部署,，貫徹落實省委的決策和指示,，貫徹執(zhí)行中國工會全國代表大會、省工會代表大會確定的任務(wù)和作出的決議,。

（二）依照法律法規(guī)和《中國工會章程》,，組織和指導(dǎo)全省各級工會推進全心全意依靠工人階級的根本指導(dǎo)方針的有效落實，履行好維護職工合法權(quán)益的基本職責(zé),，發(fā)揮好建設(shè),、參與、教育,、管理等社會職能,。

（三）研究制定我省工會的組織制度和民主制度，指導(dǎo)全省各級工會依法推進工會組織建設(shè),，開展以職工代表大會制度為基本制度的民主管理工作,，推動勞動合同制度和平等協(xié)商、集體合同制度的實施,，開展困難職工幫扶和救助工作,，開展群眾性經(jīng)濟技術(shù)創(chuàng)新活動、勞動競賽活動,、建功立業(yè)活動和安全生產(chǎn)監(jiān)督活動,，推進企業(yè)文化和職工文化建設(shè)。

（四）協(xié)助省政府做好全國勞動模范的推薦、管理和省勞動模范的評選,、表彰,、管理，推動工運理論政策研究,、廠務(wù)公開,、勞動關(guān)系監(jiān)測、職工法律援助等工作,，指導(dǎo)全省工會的建設(shè)和改革,，負責(zé)全省工會的國際聯(lián)絡(luò)和對外交流工作。

（五）負責(zé)全省工會經(jīng)費和工會資產(chǎn)的管理,、審查,、審計工作。

（六）承擔(dān)省委,、省政府和中華全國總工會交辦的其他事項,。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入遼寧省總工會2019年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1.遼寧省總工會機關(guān)

2.遼寧工運學(xué)院（離退休人員）

第三部分遼寧省總工會部門預(yù)算公開報表

1.2019年遼寧省總工會收支預(yù)算批復(fù)總表

2.2019年遼寧省總工會收入預(yù)算批復(fù)總表

3.2019年遼寧省總工會支出預(yù)算批復(fù)總表

4.2019年遼寧省總工會按功能科目批復(fù)總表

5.2019年遼寧省總工會政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類批復(fù)總表

6.2019年遼寧省總工會部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類批復(fù)總表

7.2019年遼寧省總工會一般公共預(yù)算支出批復(fù)表

8.2019年遼寧省總工會財政撥款收入安排支出批復(fù)表

9.2019年遼寧省總工會中央提前告知轉(zhuǎn)移支付資金安排支出批復(fù)表（空表）

10.2019年遼寧省總工會納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費等非稅收入安排支出批復(fù)表（空表）

11.2019年遼寧省總工會納入政府性基金預(yù)算管理收入安排支出批復(fù)表（空表）

12.2019年遼寧省總工會納入專戶管理的行政事業(yè)性收費等非稅收入安排支出批復(fù)表（空表）

13.2019年遼寧省總工會一般公共預(yù)算基本支出批復(fù)表

14.2019年遼寧省總工會一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出批復(fù)表（空表）

15.2019年遼寧省總工會項目等支出明細情況批復(fù)表

16.2019年遼寧省總工會債務(wù)支出明細情況批復(fù)表（空表）

17.2019年遼寧省總工會政府采購支出明細情況批復(fù)表（空表）

18.2019年遼寧省總工會政府購買服務(wù)支出明細情況批復(fù)表（空表）

19.2019年遼寧省總工會項目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況表

（見附件1至19）

第四部分遼寧省總工會部門預(yù)算情況說明

一,、收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算的原則,，2019年遼寧省總工會所有財政收入和支出均納入部門預(yù)算管理。其中：

（一）收入預(yù)算786.3萬元,，全部為財政撥款收入,。

（二）支出預(yù)算786.3萬元，包括：

1.基本支出686.3萬元（含工資福利支出99.9萬元,、商品和服務(wù)支出26.8萬元,、對個人和家庭的補助559.6萬元）；

2.項目支出100萬元（省級勞模特殊困難幫扶資金）,。

在支出預(yù)算786.3萬元中,，沒有政府采購支出、政府購買服務(wù)支出和債務(wù)支出,。

2019年預(yù)算收支比2018年減少77.8萬元，主要原因有兩個：一是基本支出中沒有安排副省級在職領(lǐng)導(dǎo)工作經(jīng)費,；二是項目支出中沒有安排勞動競賽專項經(jīng)費,。

二、機關(guān)運行經(jīng)費情況

遼寧省總工會2019年財政預(yù)算中沒有安排機關(guān)運行經(jīng)費,，即沒有安排副省級在職領(lǐng)導(dǎo)工作經(jīng)費,。

三、政府采購情況

遼寧省總工會2019年財政預(yù)算中無政府采購項目,，與上年一致,。

四、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

遼寧省總工會2019年財政預(yù)算中沒有安排“三公”經(jīng)費預(yù)算，與上年一致,。

五,、國有資產(chǎn)占用情況

遼寧省總工會2019年財政預(yù)算中無國有資產(chǎn)占用項目，與上年一致,。

六,、項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，遼寧省總工會2019年應(yīng)當(dāng)編制績效目標(biāo)的項目共1個,，實際編制績效目標(biāo)的項目共1個,，涉及資金100萬元，編制績效目標(biāo)的項目覆蓋率（實際編制績效目標(biāo)的項目/應(yīng)當(dāng)編制績效目標(biāo)的項目）為100%,。

第五部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指省級財政當(dāng)年撥付的資金,。

2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

4.機關(guān)運行經(jīng)費：指部門公用經(jīng)費，包括辦公費,、印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維護費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、辦公用車運行維護費以及其他費用。

5.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團體事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

6.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團體事務(wù)（款）其他群眾團體事務(wù)支出（項）：反映其他用于群眾團體事務(wù)方面的支出,。

7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費,。

9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。

10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費,。

11.工資福利支出（類）職工基本醫(yī)療保險繳費（款）：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費,。

12.工資福利支出（類）公務(wù)員醫(yī)療補助繳費（款）：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助費。

13.商品和服務(wù)支出（類）辦公費（款）：反映單位購買日常辦公用品,、書報雜志等支出,。

14.商品和服務(wù)支出（類）差旅費（款）：反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費,、伙食補助費和市內(nèi)交通費,。

15.商品和服務(wù)支出（類）會議費（款）：反映單位在會議期間按規(guī)定開支的住宿費、伙食費,、會議場地租金,、交通費、文件印刷費,、醫(yī)藥費等,。

16.商品和服務(wù)支出（類）培訓(xùn)費（款）：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的，在培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)場地費,、培訓(xùn)資料費,、交通費等各類培訓(xùn)費用。

17.商品和服務(wù)支出（類）其他商品和服務(wù)支出（款）：反映單位其他日常公用支出,。

18.對個人和家庭的補助（類）離休費（款）：反映機關(guān)事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的離休人員的離休費,、護理費以及提租補貼、購房補貼,、采暖補貼,、物業(yè)服務(wù)補貼等補貼。

19.對個人和家庭的補助（類）退休費（款）：反映機關(guān)事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費以及提租補貼,、購房補貼,、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼等補貼,。

20.對個人和家庭的補助（類）醫(yī)療費補助（款）：反映機關(guān)事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費,，學(xué)生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補助,，以及按國家規(guī)定資助居民參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險以及資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療,、城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

21.對個人和家庭的補助（類）其他對個人和家庭的補助（款）：反映機關(guān)事業(yè)單位其他對個人和家庭的補助支出,。